一、 *采购人名称: ******幼儿园
二、 *履约供应商名称: 三山区立源办公用品店
三、 *采购项目编号: ************330
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******幼儿园
六、 *验收日期: 2025年3月30日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM95074 文件袋 1个 60 60.0 晨光/M&GADM95074 验收通过 2 得力 DLSX-6688 中性笔 1支 50 50.0 得力/deliDLSX-6688 验收通过 3 茶花 大号垃圾桶用 垃圾袋 1包 25 1200.0 茶花大号垃圾桶用 验收通过 4 辅助道具类 彩旗 1包 10 200.0 无品牌彩旗 验收通过 5 得力 7189 贴纸 1包 10 20.0 得力/deli7189 验收通过 6 青竹画材 丙烯颜料 1瓶 20 340.0 青竹画材/Chinjoo丙烯颜料 验收通过 7 晨光 素描/素写本 4K 1包 20 200.0 晨光/M&GAPYMU635 验收通过 8 茶花 红桶 水桶 1个 2 30.0 茶花红桶 验收通过 9 爱特福 84消毒液 468ml 1瓶 30 150.0 爱特福84消毒液 验收通过 10 茶花 洗脸盆 1个 3 30.0 茶花洗脸盆 验收通过 11 得力 30248 宽胶带 1卷 10 65.0 得力/deli30248 验收通过 12 洁云 ****** 平板卫生纸 1包 40 320.0 洁云****** 验收通过 13 南孚 5号碱性电池 普通干电池 1节 10 25.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 14 得力 24830 奖状纸 1张 100 50.0 得力/deli24830 验收通过 15 ******学校工厂环卫小区物业单位手工清洁 1把 2 20.0 无品牌植物扫把 验收通过 16 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 1箱(8包) 4 680.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 17 得力 HW412-C 书法用纸 1件 1 20.0 得力/deliHW412-C 验收通过 18 得力 HS423 素描/素写本 素描纸 1袋 15 150.0 得力/deliHS423 验收通过 19 得力 3223 表演类 五星红旗 1个 10 280.0 得力/deli3223 验收通过 20 威猛先生 洁厕液480g 洁厕剂 1瓶 30 150.0 威猛先生/Mr Muscle洁厕液480g 验收通过 21 妙洁 MDCA50-B 中号270ml*50只 纸杯 1袋 2 20.0 妙洁/magicMDCA50-B 验收通过 22 得力 6010 剪刀 1把 5 35.0 得力/deli6010 验收通过 23 得力 30434 双面胶带 1个 50 75.0 得力/deli30434 验收通过 24 立白 清新柠檬1.5kg 洗洁精 1桶 30 390.0 立白/Liby清新柠檬1.5kg 验收通过 25 美的 HJ1522 热水壶 电水壶 1个 2 240.0 美的/MideaHJ1522 验收通过 26 得力 7665 记事本 软面抄 1本 30 75.0 得力/deli7665 验收通过 27 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******21
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